中国民主同盟四平市委员会2024年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分  情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    部门概况

    一、主要职能

    依照《中国共产党统一战线工作条例》等有关法律、法规规定，单位有参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等基本职能。

    二、机构设置

 根据上述职责，中国民主同盟四平市委员会2024年度部门预算编制范围的单位包括：中国民主同盟四平市委员会本级。

第二部分 预算表格

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

2024年收支总预算111.80万元，全部为当年预算。比2023年预算数减少2.57万元。主要原因是人员减少。                。  

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算 111.80万元，其中：本年收入 111.80    万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入111.80    万元，占100%； 

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算 111.8 0万元，其中：基本支出108.85     万元，占 97.36 %；项目支出2.95 万元，占 2.64  %。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 111.80 万元，其中：本年收入 111.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 87.01    万元，社会保障和就业支出 10.9 万元，  卫生健康支出     4.89万元，住房保障支出 9.00 万元，

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款 111.80 万元，其中：基本支出108.85 万元，占97.36 %；项目支出 2.95 万元，占2.64 %。基本支出中，人员经费84.98 万元，占76.01 %；公用经费26.82 万元，占23.99 %。

  一般公共服务（类）支出 87.01 万元，占 77.83 %，主要用于人员经费和公用经费                    

  社会保障和就业（类）支出10.90 万元，占 9.75  %，主要用于养老支出 。

  住房保障（类）支出9.00 万元，占8.05 %，主要用于 住房公积金支出。                   

    六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 108.85 万元，其中：

人员经费 84.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

    2024年“三公”经费预算数为  0 万元，比2023年预算数减少（增加） 0   万元。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出  0   万元。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出   0   万元。

    十、项目支出绩效目标情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2024年确定部门整体支出绩效目标为围绕事关四平市经济社会发展的重点领域，以专题调研为基础，以社会服务为平台，以提案建议等参政议政工作为途径，强化履职能力提高，助推四平市实现全民振兴、全方位振兴。2024年确定1个支出项目，涉及金额2.95万元。项目支出绩效目标进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为撰写提案10篇或以上、开展招商引资工作；质量指标为得到民盟省委、中共市委、市政协认可；成本指标为2.95万元。效果指标下的社会效益指标为广大群众环保意识有所提高。

十一、其他重要事项的说明情况

  （一）、机关运行经费说明

  2024年部门本级等 1  家行政单位以及0  家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.3 万元，比2023年预算减少1.1 万元。

  （二）、政府采购情况说明

  2024年政府采购预算总额 0  万元，其中：政府采购货物预算 0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

  （三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2023年 12月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆  0   辆，安排购置土地   0平方米，安排购置房屋  0  平方米，计划新增单价50万元及以上通用设备 0  台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备  0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

  2024年部门项目支出2.95 万元，其中一级项目  1  个，二级项目  0   个；使用本年拨款  2.95  万元，财政拨款结转  0  万元。