目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据宪法规定,中国民主同盟四平市委员会是国家的行
政机关,主要职责是:中国民主同盟四平市委员会在
中国特色社会主义理论的指引下,坚持与中国共产党
“长期共存、互相监督,肝胆相照、荣辱与共”的方针,坚
持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,加强自身建
设,积极履行参政党智能,为把我国建设成为富强民主文明
的社会主义现代化国家,为新时期统一战线的巩固和发展,
为实现祖国和平统一贡献智慧和力量。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责,中国民主同盟四平市委员会内设三个机
构,分别为组织部、办公室、社会服务部。
纳入中国民主同盟四平市委员会 2018 年度部门决算编
制范围的单位包括中国民主同盟四平市委员会本级。
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第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位)
本单位无此项支出
九、部门预算项目支出绩效自评表
本单位无此项支出
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计 76.78 万元。与 2017 年 122.09 相
比,收、支总计各减少 45.31 万元,降低 37.1 %。主要原因:
社会保障和就业支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 76.08 万元,其中:财政拨款收入 74.37
万元,占 97.7 %;其他收入 2.42 万元,占 2.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 76.78 万元,其中:基本支出 58.24 万元,
占 75.8 %;项目支出 18.54 万元,占 24.2 %。基本支出中,
人员经费 48.96 万元,占 84.0 %;公用经费 9.28 万元,占
16.0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计各 74.37 万元,与 2017
年相比,财政拨款收、支总计各减少 47.71 万元,降低 39.0%。
主要原因:社会保障和就业支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018 年度财政拨款支出 74.37 万元,占本年支出合计的
97.7 %。与 2017 年相比,财政拨款支出减少 47.71 万元,
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降低 39.0 %。主要原因:社会保障和就业支出减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出74.37万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出 68.06 万元,占 91.5 %;医疗卫生
与计划生育支出(类)支出 2.05 万元,占 2.8 %;住房保障
支出(类)支出 4.26 万元,占 5.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为 88.48 万元,支出决
算为 74.37 万元,完成年初预算的 84.0%。其中:
1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)
行政运行(项)。年初预算为 61.73 万元,支出决算为 49.52
万元,完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原
因是基本工资决算数比预算少。
2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)
一般行政管理事务(项)年初预算为 10.6 万元,支出决算
为 18.54 万元,完成年初预算的 174.9%。决算数大于预算数
的主要原因是项目支出增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 8.5
万元,支出决算为 0 万元。决算数大(小)于预算数的主要
原因是退休人员工资转移到社保。
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4.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗
(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.55 万元,支出
决算为 2.05 万元,完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算
数的主要原因是医保缴费金额比预算减少。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)。年初预算为 5.1 万元,支出决算为 4.26 万元,完
成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是住房
公积金实际缴费水平比预算低。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 74.37 万元,其中:人员经
费 48.96 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 25.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮
电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、
委托业务费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支
出决算为 0 万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国
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(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决
算为 0 万元;公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费:本单位不涉及此项支出。
2.公务用车购置及运行费:本单位不涉及此项支出。截
至 2018 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 0
辆。
3.公务接待费:本单位不涉及此项支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位不涉及此项支出。
九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明
本单位不涉及此项支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年度,机关运行经费支出6.87万元,比年初预算数
减少0.83万元,降低10.7%,主要是车补比预算少。
(二)政府采购支出情况
本单位不涉及此项支出。
(三)国有资产占用情况
截至 2018 年 12 月 31 日,中国民主同盟四平市委员会共
有车辆 0 辆,;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
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第四部分 名词解释
一 、 财政拨款收入 :指单位从同级财政部门取得的财政
预算资金。
二 、 其他收入 :指除上述收入以外的各项收入。包括银
行存款利息收入和从本级财政以外的同级单位取得的经费。
三、 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款 )
行政运行 ( 项 ) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事
业单位)的基本支出。
四、 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款 )
一般行政管理事务 ( 项 ) :反映行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五 、 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗
(款 ) 行政单位医疗 ( 项 ) :反映财政部门集中安排的行政
单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的
公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇
人员的医疗经费。
六 、 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积
金 ( 项 ) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财
政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
七 、 基本支出 :指单位为保障其机构正常运转、完成日
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常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八 、 项目支出 :指单位为完成特定行政任务和事业发展
目标在基本支出之外所发生的支出。
九、 、 “ 三公 ” 经费 :纳入省级财政预决算管理的“三公”
经费,是指省级部门用财政拨示安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转
或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的
一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境)的国
际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆
购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十 、 机关运行经费 :指为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十一 、 工资福利支出 :反映单位开支的在职职工和编制
外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各
项社会保险费等。
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十二 、 基本工资 :反映按规定发放的基本工资,包括公
务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等
级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学
校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、
熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技
术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的
军衔等级工资和军龄工资等。
十三 、 津贴补贴 :反映按规定发放的津贴、补贴,包括
机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗
位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人
员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、
物业服务补贴等。
十四 、 奖金 :反映按规定发放的奖金,包括机关机关工
作人员年终一次性奖金。
十五 、 职工基本医疗保险缴费 :反映单位为职工缴纳的
基本医疗保险费
十六、 、 其他 社会保障缴费: :反映单位为职工缴纳的失业、
工伤、生育大病统筹等社会保险费,残疾人就业保障金,军
队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区,相关缴费不
在此科目反映。
十七 、 住房公积金 :反映单位按规定为职工缴纳的住房
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公积金。
十八 、 商品和服务支出 :反映单位购买商品和服务的支
出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等
资本性支出。
十九 、 办公费 :反映单位购买日常办公用品、书报杂志
等支出。
二十、 印刷费:反映单位的印刷费支出。
二十一 、 邮电费 :反映单位开支的信函、包囊、货物等
物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
二十二 、 维修 ( 护 ) 费 :反映单位日常开支的固定资产
(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统
运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
二十三 、 会议费 :反映单位在会议期间按规定开支的住
宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药
费等。
二十四 、 培训费 :反映除因公出国(境)培训费以外的
各类培训支出。
二十五 、 劳务费 :反映支付给外单位和个人的劳务费用,
如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费,评审费等。
二十六 、 委托业务费 :反映因委托外单位办理业务而支
付的委托业务费。
二十七 、 其他交通费用 :反映单位除公务用车运行维护
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费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租
车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。